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          部門決算

          中共遼寧省委黨校(遼寧行政學院、遼寧省社會主義學院)2018年度部門決算

          文章來源:財務審計部 作者:曲冰 發布時間:2019-09-06

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          目    錄 

          第一部分    中共遼寧省委黨校概況 

            一、 主要職責 

            二、 機構設置 

            第二部分    中共遼寧省委黨校2018年度部門決算情況說明 

            第三部分    名詞解釋 

            第四部分    中共遼寧省委黨校2018年度部門決算表 

            一、2018年度收入支出決算總表 

            二、2018年度收入決算表 

            三、2018年度支出決算表 

            四、2018年度財政撥款收入支出決算表 

            五、2018年度一般公共預算財政撥款收入支出決算表 

            六、2018年度一般公共預算財政撥款基本支出決算表 

            七、2018年度政府性基金預算財政撥款收入支出決算表 

            八、2018年度財政專戶管理資金收入支出決算表 

            九、2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表 

           

          第一部分 中共遼寧省委黨校概況 

            一、主要職責 

            (一)中共遼寧省委黨校是省委培訓全省中高級領導干部、中青年干部和統戰系統干部的學校,是研究宣傳習近平新時代中國特色社會主義思想、推進黨的思想理論建設的重要陣地,是領導干部加強黨性鍛煉的熔爐,是統一戰線人才教育培養主陣地,是黨委和政府哲學社會科學研究機構和決策咨詢智庫。 

            (二)以習近平新時代中國特色社會主義思想為重點,學習、研究、宣傳馬克思列寧主義、毛澤東思想和中國特色社會主義理論體系;承擔黨員領導干部、公務員、統戰人才、黨務干部等培訓任務;承擔全省基層黨員網絡教育任務;協助組織人事部門對學員在校期間表現進行考察考核。 

            (三)圍繞黨的中心工作任務和省委、省政府工作部署,對重大理論和現實問題進行研究,為省委、省政府決策提供咨詢服務。 

            (四)開展學位研究生和在職研究生教育,面向社會開展培訓。 

            (五)開展與涉外培訓機構和學術研究機構的交流與合作。 

            (六)對全省黨校(行政學院、社會主義學院)以及企業黨校進行業務指導;承擔全省黨校(行政學院、社會主義學院)師資培訓等任務。 

            (七)承擔省委、省政府交辦的其他工作。 

            二、機構設置 

            中共遼寧省委黨校無納入2018年部門決算編制范圍的二級預算單位。 

          第二部分 中共遼寧省委黨校2018年度部門決算情況說明 

            一、收入支出決算總體情況 

            (一)收入總計26627.6萬元,包括: 

            1.財政撥款收入18447.42萬元,占收入總計的69.28%。其中:公共預算財政撥款收入18447.42萬元。 

            2.上級補助收入0萬元。 

            3.事業收入1617.96萬元,占收入總計的6.08%。主要是在職研究生辦學等收入。 

            4.經營收入0萬元。 

            5.附屬單位上繳收入0萬元。 

            6.其他收入988.34萬元,占收入總計的3.71%。主要是教師課題費等收入。 

            7.用事業基金彌補收支差額0萬元。 

            8.上年結轉和結余5573.88萬元,占收入總計的20.93%。主要是各個校區其他收入以及項目結余等。 

            由于事業單位機構改革,我單位為新增單位,所以數據無法與上年進行對比。 

            (二)支出總計20626.75萬元,包括: 

            1.基本支出11468.61萬元,占支出總計的55.6%。主要是為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出,其中:工資福利支出8364.52萬元,對個人和家庭的補助支出983.44萬元,商品和服務支出2081.72萬元,資本性支出38.93萬元。 

            2.項目支出9158.14萬元,占支出總計的44.4%。主要包括進修及培訓、高等教育、高等職業教育以及其他組織事務等業務支出。 

            3.上繳上級支出0萬元。 

            4.經營支出0萬元。 

            5.對附屬單位補助支出0萬元。 

            由于我單位為新增單位,所以數據無法與上年進行對比。 

            (三)年末結轉和結余6000.84萬元。 

            主要是各校區以前年度結余以及其他收入結余。由于我單位為新增單位,所以數據無法與上年進行對比。 

            二、財政撥款支出決算情況 

            (一)總體情況。 

            2018年度財政撥款支出18516.02萬元,其中:基本支出10641.47萬元,項目支出7874.55萬元。由于我單位為新增單位,所以數據無法與上年及年初預算進行對比。 

            (二)具體情況。 

            2018年度財政撥款支出18516.02萬元,按支出功能分類科目分,包括:一般公共服務支出328.4萬元,占1.77%;教育支出15397.11萬元,占83.16%;社會保障和就業支出1808.7萬元,占9.77%;醫療衛生與計劃生育支出470.66萬元,占2.54%;住房保障支出511.16萬元,占2.76%。 

            1.一般公共服務支出328.4萬元,具體包括: 

            (1)行政運行232萬元,主要是我校中山校區(原組織部黨員教育中心)行政支出。  

            (2)其他組織事務支出96.4萬元,主要是我校中山校區(原組織部黨員教育中心)項目支出。 

            由于我單位是新增單位,無法與年初預算數進行對比。 

            2.社會保障和就業支出1808.7萬元,具體包括: 

            (1)歸口管理的行政單位離退休560.65萬元,主要是行政離休工資及離退休補貼等支出。 

            (2)事業單位離退休172.31萬元,主要是事業離休工資及離退休補貼等支出。 

            (3)機關事業單位基本養老保險繳費895.75萬元,主要是養老保險繳費支出。 

            (4)死亡撫恤145.58萬元,主要是撫恤金喪葬費支出。 

            (5)傷殘撫恤34.41萬元,主要是傷殘撫恤支出。 

            由于我單位是新增單位,無法與年初預算數進行對比。 

            3.醫療衛生與計劃生育支出470.66萬元,包括: 

            (1)行政單位醫療211.76萬元,主要是原行政編制職工醫保等支出。 

            (2)事業單位醫療258.9萬元,主要是事業編制職工醫保等支出。 

            由于我單位是新增單位,無法與年初預算數進行對比。 

            4.住房保障支出511.16萬元,具體包括: 

            住房公積金511.16萬元,主要是在職職工住房公積金支出。 

            由于我單位是新增單位,無法與年初預算數進行對比。 

            三、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況 

            2018年度一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出49.02萬元,由于我單位是新增單位,無法與年初預算數進行對比。其中:因公出國(境)費0萬元,公務接待費8.53萬元,公務用車購置及運行維護費40.49萬元。 

            1.公務接待費8.53萬元,主要用于中央黨校及其他省級黨校來訪業務交流,國內知名專家學者來訪交流等,2018年國內公務接待累計17批次,1594人,8.53萬元。由于我單位是新增單位,無法與上年進行對比。 

            2. 公務用車購置及運行費40.49萬元,由于我單位是新增單位,無法與上年進行對比。 

            公務用車購置費0萬元。 

            公務用車運行維護費40.49萬元,主要用于公務車輛燃料費、維修費、保險費等。截至2018年末使用一般公共預算財政撥款開支的公務用車保有量23輛。 

            四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明 

            2018年度一般公共預算財政撥款基本支出10641.46萬元,其中:人員經費9341.16萬元,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、機關事業單位基本養老保險繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、住房公積金、采暖補貼、其他對個人和家庭補助的支出;日常公用經費1300.3萬元,主要包括辦公費、印刷費、手續費、咨詢費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業費、差旅費、維修(護)費、租賃費、培訓費、公務接待費、勞務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置費。 

            五、其他重要事項的情況說明 

            (一)機關運行經費支出情況。 

            2018年中共遼寧省委黨校機關運行經費支出0萬元。 

            (二)政府采購支出情況。 

            2018年中共遼寧省委黨校政府采購支出總額2761.59萬元,其中:政府采購貨物支出140.59萬元,政府采購工程支出364.44萬元,政府采購服務支出2256.56萬元。 

            (三)國有資產占用情況。 

            截至2018年12月31日,中共遼寧省委黨校共有車輛23輛,其中:主要領導干部用車1輛,機要通訊應急保障用車3輛,離退休干部用車6,其他用車13輛,其他用車主要是后勤服務用車1輛以及其他合并校區已做處理的公務用車12輛。單位價值50萬元以上通用設備14臺(套),單價100萬元以上專用設備1臺(套)。 

            (四)預算績效管理工作開展情況。 

            根據財政預算管理要求,我單位組織對2018年度預算項目支出全面開展績效自評,共涉及預算支出項目11個,涉及資金8065.26萬元,自評覆蓋率(開展績效自評的項目數/年初批復績效目標的項目數)達到100%,自評平均分(開展績效自評的項目分數總和/開展績效自評的項目數)99.5分。 

            通過績效自評發現預算項目管理主要存在以下問題:在實際工作中還需要對工作流程進一步完善。下一步將采取以下措施加以改進:我單位將繼續按照財政相關要求,認真做好項目經費預算、管理和使用工作,切實提高項目經費使用效率。 

          第三部分 名詞解釋 

            1.財政撥款收入:指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。 

            2.上級補助收入:指單位從主管部門和上級單位取得的非財政性補助收入。 

            3.事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。 

            4.經營收入:指事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。 

            5.附屬單位上繳收入:指單位附屬的獨立核算單位按照規定上繳的收入。 

            6.其他收入:指除上述“財政撥款收入”、 “上級補助收入”、“事業收入”、“經營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。 

            7.用事業基金彌補收支差額指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結轉和結余資金”、“上級補助收入”、“事業收入”、“經營收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當年支出情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。 

            8.上年結轉和結余指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。 

            9.基本支出:指保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。 

            10.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。 

            11.上繳上級支出:指事業單位按照財政部門和主管部門的規定上繳上級單位的支出。 

            12.經營支出:指事業單位在專業活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。 

            13.對附屬單位補助支出:指事業單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發生的支出。 

            14.“三公”經費:指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。 

            15.機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。 

            16.一般公共服務(類)財政事務(款)行政運行(項):反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)的基本支出。 

            (部門決算涉及的支出功能分類全部項級科目,逐一解釋)…… 

          第四部分 中共遼寧省委黨校2018年度部門決算表 

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