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          部門預算

          中共遼寧省委黨校2020年度部門預算

          文章來源:財務審計部 作者:曲冰 發布時間:2020-02-21

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            目    錄 

            第一部分    部門預算公開管理文件 

            第二部分    中共遼寧省委黨校概況 

            一、主要職責 

            二、機構設置 

            第三部分    中共遼寧省委黨校2020年部門預算情況說明 

            第四部分    名詞解釋 

            第五部分    2020年中共遼寧省委黨校部門預算批復表 

            一、 2020年中共遼寧省委黨校收支預算批復總表 

            二、 2020年中共遼寧省委黨校收入預算批復總表 

            三、 2020年中共遼寧省委黨校支出預算批復總表 

            四、 2020年中共遼寧省委黨校財政撥款收支預算批復總表 

            五、 2020年中共遼寧省委黨校按功能科目批復總表 

            六、 2020年中共遼寧省委黨校政府預算支出經濟分類批復總表 

            七、 2020年中共遼寧省委黨校部門預算支出經濟分類批復總表 

            八、 2020年中共遼寧省委黨校一般公共預算支出批復表 

            九、 2020年中共遼寧省委黨校財政撥款收入安排支出批復表 

            十、 2020年中共遼寧省委黨校中央提前告知轉移支付資金  安排支出批復表 

            十一、 2020年中共遼寧省委黨校納入預算管理的行政事業性收費等非稅收入安排支出批復表 

            十二、 2020年中共遼寧省委黨校納入政府性基金預算管理收入安排支出批復表 

            十三、 2020年中共遼寧省委黨校納入專戶管理的行政事業性收費等非稅收入安排支出批復表 

            十四、 2020年中共遼寧省委黨校一般公共預算基本支出批復表   

            十五、 2020年中共遼寧省委黨校一般公共預算“三公”經費支出批復表 

            十六、 2020年中共遼寧省委黨校項目等支出明細情況批復表 

            十七、 2020年中共遼寧省委黨校債務支出明細情況批復表 

            十八、 2020年中共遼寧省委黨校政府采購支出明細情況批復表 

            十九、 2020年中共遼寧省委黨校政府購買服務支出明細情況批復表 

            二十、 部門(單位)整體績效目標批復表 

            第一部分  部門預算公開管理文件 

            中共遼寧省委黨校預決算信息公開管理辦法 

            第一章 總則 

            第一條 為推進和規范預決算信息公開工作,強化社會監督,促進依法理財,建立透明預算制度,根據《中華人民共和國預算法》、《中華人民共和國政府信息公開條例》(國務院令第492號)和《轉發財政部關于印發地方預決算公開操作規程的通知》(遼財預〔2016〕717號)等有關規定,結合本部門實際,制定本辦法。 

            第二條 本辦法所稱預決算信息包括預算管理體制、預算分配政策、預算編制程序等管理制度,以及預算收支安排、預算執行、預算調整和決算等管理信息。 

            第三條 預決算信息以公開為常態,不公開為例外。預決算信息公開遵循依法依規、真實準確、積極穩妥的原則。 

            第二章 公開主體和職責 

            第四條  本部門應履行下列職責: 

           ?。ㄒ唬┌匆幎ü_本部門的預決算信息, 并確保信息公開的及時、準確和完整, 同時,部門應根據財政部門統一工作要求,向財政部門反饋本部門預算信息公開情況; 

           ?。ǘ┌匆幎ㄗ龊霉?、法人或者其他組織依申請公開部門預決算信息的答復工作; 

           ?。ㄈ┓?、法規、規章規定的其他職責。 

            第三章 公開內容 

            第五條 部門預決算信息(涉密信息除外)公開內容應為經省財政批復的部門預決算信息,包括: 

           ?。ㄒ唬﹩挝宦氊?、機構設置、年度主要工作任務等情況。 

           ?。ǘ╊A決算收支情況,包括一般公共預算收支情況、政府性基金預算收支情況、機關運行經費情況等,涵蓋財政撥款收支、非財政撥款收支情況。 

           ?。ㄈ叭苯涃M財政撥款預決算總額和分項數額,并對增減變化的原因進行說明?!肮珓沼密囐徶煤瓦\行費”公開為“公務用車購置費”和“公務用車運行費”?!叭苯涃M決算公開說明因公出國(境)團組數及人數,公務用車購置數及保有量,國內公務接待的批次、人數、經費總額以及“三公”經費增減變化原因等情況。 

           ?。ㄋ模┱少徯畔?,包括政府采購預算總額和分項數額等。 

           ?。ㄎ澹┲鸩焦_預算績效信息,在部門預算中公開預算績效目標,在部門決算中公開主要支出項目的績效評價結果。 

           ?。┲鸩焦_資產管理信息,包括占有使用國有資產的總體情況、分布構成、主要實物資產數據和資產變動情況。 

            第四章 公開方式和時間 

            第六條 預決算信息公開以政府或部門門戶網站為主要平臺,并保持長期公開狀態。本部門設立預決算公開專欄,匯總集中公開信息,便于社會公眾查詢監督。 

            第七條 經本級政府財政部門批復的部門預算、決算及報表,應當在批復后20日內由本部門公開。 

            第五章 監督管理 

            第八條 本部門應當嚴格按照《中華人民共和國保密法》以及其他法律法規和有關規定,做好定密、解密工作。按照《國務院辦公廳關于施行<中華人民共和國政府信息公開條例>若干問題的意見》(國辦發﹝2008﹞36號)、《國務院辦公廳關于進一步做好政府信息公開保密審查工作的通知》(國辦發﹝2010﹞57號)做好信息公開的保密審查工作,確保審查程序規范,審查責任明確。 

            第九條 本部門要按照規定要求,做好預決算信息依申請公開工作,主動回應社會普遍關注的情況,及時解疑釋惑,避免社會公眾誤解,密切關注工作中反映的問題,認真研究整改。 

            第六章附則 

            第十條 本辦法自印發之日起實行 

            第二部分 中共遼寧省委黨校概況 

            一、部門職責 

           ?。ㄒ唬┲泄策|寧省委黨校是省委培訓全省中高級領導干部、中青年干部和統戰系統干部的學校,是研究宣傳習近平新時代中國特色社會主義思想、推進黨的思想理論建設的重要陣地,是領導干部加強黨性鍛煉的熔爐,是統一戰線人才教育培養主陣地,是黨委和政府哲學社會科學研究機構和決策咨詢智庫。 

           ?。ǘ┮粤暯叫聲r代中國特色社會主義思想為重點,學習、研究、宣傳馬克思列寧主義、毛澤東思想和中國特色社會主義理論體系;承擔黨員領導干部、公務員、統戰人才、黨務干部等培訓任務;承擔全省基層黨員網絡教育任務;協助組織人事部門對學員在校期間表現進行考察考核。 

           ?。ㄈ﹪@黨的中心工作任務和省委、省政府工作部署,對重大理論和現實問題進行研究,為省委、省政府決策提供咨詢服務。 

           ?。ㄋ模╅_展學位研究生和在職研究生教育,面向社會開展培訓。 

           ?。ㄎ澹╅_展與涉外培訓機構和學術研究機構的交流與合作。 

           ?。θ↑h校(行政學院、社會主義學院)以及企業黨校進行業務指導;承擔全省黨校(行政學院、社會主義學院)師資培訓等任務。 

           ?。ㄆ撸┏袚∥?、省政府交辦的其他工作。 

            二、機構設置 

            無納入中共遼寧省委黨校2020年部門預算編制范圍的二級預算單位。 

            第三部分 中共遼寧省委黨校2020年部門預算情況說明 

            一、收支預算的總體情況 

            按照綜合預算的原則,2020年中共遼寧省委黨校所有收入和支出均納入部門預算管理。其中: 

           ?。ㄒ唬┦杖腩A算19336萬元,包括: 

            1.財政撥款收入16345萬元; 

            2.中央提前告知轉移支付資金0萬元; 

            3.納入預算管理的行政事業性收費等非稅收入730萬元; 

            4.納入政府性基金預算管理收入0萬元; 

            5.納入專戶管理的行政事業性收費等非稅收入969.6萬元; 

            6.上年結轉145.5萬元; 

            7.用事業基金彌補收支差額0萬元; 

            8.其他非稅收入1145.9萬元。 

           ?。ǘ┲С鲱A算19336萬元,包括: 

            1.基本支出11053萬元; 

            2.項目支出8283萬元。 

            在支出預算19336萬元中,政府采購支出2788萬元,債務支出0 萬元,政府購買服務支出0萬元。 

            2020年預算收支比2019年減少24.7萬元,增減變化的主要原因為人員退休導致工資福利支出減少。 

            二、機關運行經費安排情況 

            2020年中共遼寧省委黨校機關運行經費預算為2280萬元,主要包括商品和服務支出預算2180萬元及資本性支出預算100萬元。 

            三、政府采購情況 

            2020年中共遼寧省委黨校安排政府采購預算2788萬元,其中貨物0萬元,服務2211萬元,工程577萬元。 

            四、“三公”經費預算情況 

            2020年,中共遼寧省委黨校財政撥款安排的“三公”經費預算為225.1萬元,比2019年增加77萬元,增長51.99%。其中: 

            1.因公出國(境)費156.4萬元,比2019年增加77萬元,增長96.98%。主要原因為我校為保證各項工作順利發展,立足辦學實際,提高教師師資水平及工作人員業務水平,向外辦和臺辦申請了出國(境)培訓學習,因此出國境經費高于上年預算。 

            2.公務接待費18.7萬元,與2019年預算相比無變化。 

            3.公務用車購置及運行費50萬元(其中:公務用車購置費0萬元,較2019年預算無變化;公務用車運行費50萬元,較2019年預算無變化),較2019年預算無變化。

           

          2020年中共遼寧省委黨?!叭苯涃M預算表

           

           

          單位:萬元

          項目

          金額

          2019年

          2020年

          合計

          148.1

          225.1

          1.因公出國(境)費

          79.4

          156.4

          2.公務接待費

          18.7

          18.7

          3.公務用車購置及運行費

          50

          50

           其中:公務用車購置費

           

           

                 公務用車運行費

          50

          50

            五、國有資產占用情況 

            中共遼寧省委黨校2020年年初預算購置車輛0臺,金額0萬元,單位價值50萬元以上的通用設備0臺,單位價值100萬元以上的專用設備0臺。 

            六、預算績效目標情況說明 

            根據預算績效管理要求,中共遼寧省委黨校2020年應編制部門(單位)整體績效目標共14個,實際編制部門(單位)整體績效目標共14個,編制部門(單位)整體績效目標覆蓋率(實際編制績效目標的項目/應編制績效目標的項目)為100%。2020年應編制績效目標的事業發展類項目共0個,實際編制績效目標的事業發展類項目共0個,涉及資金0萬元。 

            第四部分 名詞解釋 

            1.財政撥款收入:指省級財政當年撥付的資金。 

            2.基本支出:指保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。 

            3.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。 

            4.機關運行經費:是指部門的公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、辦公用車運行維護費以及其他費用。 

            5.行政事業性收費收入:指依據法律、行政法規、國務院有關規定、國務院財政部門會同價格主管部門共同發布的規章或者規定,省、自治區、直轄市人民政府財政部門會同價格主管部門共同發布的規定所收取的各項收費收入。 

            6.政府性基金收入:反映各級政府及其所屬部門根據法律、行政法規規定并經國務院或財政部批準,向公民、法人和其他組織征收的政府性基金,以及參照政府性基金管理或納入基金預算、具有特定用途的財政資金。 

            7.其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“行政事業性收費收入”、“政府性基金收入”以外的收入。 

            8.“三公”經費:指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。 

            9.一般公共服務(類)財政事務(款)行政運行(項):反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)的基本支出。 

            10.一般公共服務(類)財政事務(款)一般行政管理事務(項):反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)未單獨設置項級科目的其他項目支出。 

            11.一般公共服務(類)財政事務(款)預算改革業務(項):反映財政部門用于預算改革方面的支出。 

            12.一般公共服務(類)財政事務(款)財政國庫業務(項):反映財政部門用于財政國庫集中收付業務方面的支出。 

            13. 一般公共服務(類)財政事務(款)信息化建設(項):反映財政部門用于信息化建設方面的支出。 

            14.一般公共服務(類)財政事務(款)事業運行(項):反映事業單位的基本支出,不包括行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)后勤服務中心、醫務室等附屬事業單位。 

            15.一般公共服務(類)財政事務(款)其他財政事務支出(項):反映除上述項目以外其他財政事務方面的支出。 

            16.社會保障和就業(類)行政事業單位養老支出(款)行政單位離退休(項):反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)開支的離退休經費。 

            17.社會保障和就業(類)行政事業單位養老支出(款)事業單位離退休(項):反映事業單位開支的離退休經費。 

            18.社會保障和就業(類)行政事業單位養老支出(款)機關事業單位基本養老保險費支出(項):反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。 

            19.社會保障和就業(類)行政事業單位養老支出(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項):反映機關事業單位實施養老保險制度由單位實際繳納的職業年金支出。 

            20.衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項):反映財政部門安排的行政單位基本醫療保險繳費經費,未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費,按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。 

            21. 衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項):反映財政部門安排的事業單位基本醫療保險繳費經費,未參加醫療保險的事業單位的公費醫療經費,按國家規定享受離休人員待遇的醫療經費。 

            22. 衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)公務員醫療補助(項):反映財政部門安排的公務員醫療補助經費。 

            23.住房保障(類)住房改革(款)住房公積金(項):反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。 

           ?。ǜ绞∝斦d遼財指預〔2020〕1號文批復表) 

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